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A tela de documentos a pagar é utilizada para dar entrada em produtos, efetivar estoque, documentar os gastos da empresa e também fazer apontamentos de serviços.
Dados iniciais
Para dar inicio ao preenchimento basta clicar no botão novo 
e procurar pelo tipo de documento que será adicionado:
Preencher as datas pertinentes a Emissão, Competência e logo após preencher o número seguido da série do documento a ser adicionado no sistema.
OBS. Todos os campos que conter o * (asterisco) em sua frente é de natureza obrigatória.
Próximo passo é escolher o modelo condizente com o tipo de documento informado acima:
No próximo campo precisaremos preencher o Emitente do documento, lembrando que o mesmo deve estar devidamente cadastrado dentro da tela de Cadastro de Pessoa.
Natureza da Operação e Centro de Custo não são campos obrigatórios, porém se você utiliza contabilização ou plano de contas é de suma importância preencher de acordo com os dados cadastrados no contábil
Preencher o CFOP de acordo com o documento que possui em mãos, caso não possua o mesmo cadastrado basta nos informar o mesmo que estaremosefetuando o devido cadastro.
Caso o documento que esta sendo preenchido for um documento eletrônico, o mesmo ira possuir uma Chave de Acesso, que deverá ser informada em seu respectivo local, os demais campos pertinentes a Protocolo são para documentos que possuem tais informações, lembrando que não são campos obrigatórios. Já o campo Observação é um campo livre para inserir informações de qualquer gênero
Caso seja um documento que contenha Produto, os detalhes serão informados nos campos abaixo de acordo com as informações da nota. O mesmo deve ser feito para os itens pertinentes a Serviço.
Caso seja um outro tipo de informação que não se enquadre nem nos Serviços e nem nos Produtos preencher as informações nos campos denominados como Outros
Assim que efetuado todo o preenchimento das informações anteriores, vamos inserir as informações referente aos Totalizadores do documento, seguido da Forma de Pagamento( A Prazo ou A Vista) e Total de Parcelas
Assim que finalizado o cadastro nesta primeira tela, precisamos identificar o Serviço ou os Produtos para efetivar o estoque ou efetuar o apontamento, para isso basta clicar nos ícones 
ou 
, as opções ficam dentro do botão Itens 
, as opções serão liberadas caso contenha o valor total do produto ou do serviço informado em seus respectivos campos.
Serviços
No botão Serviços teremos todos os campos necessários para descriminar o serviço contido no documento, lembrando que todos os campos que contém o * (asterisco) são obrigatórios
Produtos
No Botão Produtos é uma tela semelhante a do serviços, onde serão informado os produtos, quantidade e valor unitário.
Importante: Tanto os valores dos produtos quanto do serviço não pode ultrapassar o valor informado na tela de Documentos a Pagar
Efetivação
Depois de preenchido todas as informações anteriores, temos de efetivar o estoque para dar entrada nos produtos e efetuar os apontamentos para os devidos veículos. Basta voltar na tela inicial do Documentos a Pagar e clicar no botão 
Almoxarifado
Irá abrir a tela abaixo, onde no GRID superior constara tanto os Serviços quanto os Produtos.
Caso você queira adicionar o produto ao Estoque, basta selecionar o mesmo no GRID superior, informar a quantidade a ser acrescida ao estoque no campo Quantidade e depois na seta do lado esquerdo selecionar a que esta apontando para baixo 
Veículo
Porém se você não trabalha com estoque, você pode efetuar o apontamento direto para o veículo, ou seja, a peça ou o serviço realizado já vai entrar no histórico e será lançado a manutenção para o veículo.
Assim selecionado o item a ser apontado, basta inserir a quantidade a ser apontada no campo Quantidade ao centro da tela e logo após clicar na seta apontando para baixo no lado direito da tela, que ira abrir a seguinte tela:
Será necessário preencher os campos acima de acordo com o que fora feito, caso seja uma revisão ou serviços em geral basta procurar pela ocorrência desejada e informar.
Os demais campos são demasiadamente importante, através do preenchimento correto de todos, no momento de extrair o relatório de custo as informações viram com maior exatidão, por isso deve ser preenchido apenas com informações verdadeiras.
Efetivar Estoque
Depois de enviado o produto para o almoxarifado ou efetuar o apontamento do mesmo, basta concluir e na tela abaixo clicar no botão 
desta maneira serão efetivado todo o procedimento realizado até então.
Importação de xml de NFe
Foi liberado um novo recurso de importação de xml de NFe com cadastro automático dos produtos, o processo é parecido com a tela de NFe de embarque.
Clique no botão 
e 
para realizar a importação selecionando o arquivo em seu computador.
Caso o arquivo esteja correto será carregado a chave da nota e seus participantes, por ultimo clique em 
Após realizar a importação do xml poderá ocorrer uma notificação informando que a unidade de medida não foi encontrada, dessa forma será necessário cadastra-la na tela de unidade medida e também abrir um chamado para o suporte solicitando a vinculação dessa nova unidade de medida a uma unidade já conhecida e pré-cadastrada no sistema.
Para cadastrar uma nova unidade de medida acesse o menu:
CADASTROS >> ESPECIFICAÇÕES >> UNIDADE DE MEDIDA
Os produtos importados pelo xml da NF-e terão a cor escura, conforme a legenda abaixo
Importar itens da Ordem de Serviço ou Ordem de Compra
É possível importar os Itens da Ordem de Serviço e também da Ordem de Compra, facilitando a entrada de novos produtos sem digita-los novamente, clique no botão 
e escolha a opção que seja importar.
Importar OS
Clique na opção 
para abrir a tela de Ordem de Serviço, clique na lupa 
para pesquisar uma OS, selecione os itens que deseja importar para o documento e clique no botão 
Exportar Docto.
Importar OC
Clique na opção 
para abrir a tela de Cotação de Compra, selecione os itens que deseja importar para o documento e clique no botão Exportar Docto.
Para verificar quais foram os itens importados abra a tela de produtos, as importações serão identificadas de acordo com as cores da legenda.
