Novo processo de Upload de notas na tela de DOCUMENTOS PAGAR. Nesse processo o sistema vai vincular o produto com o CNPJ e caso não localizada a mesma descrição será exibida uma tela que você poderá vincular um produto já existente ou cadastrar um novo para que produtos não fiquem em duplicidade. É necessário alterar o vinculo no momento da importação por que o código de NCM é muito amplo e pode variar por tipo de produto com o mesmo NCM.
Parametrização.
Para ativar o processo na empresa que realiza o lançamento da NFe, acesse:
ARQUIVO >> PARAMETROS FROTA >> PARAMETROS – FROTA.
Localize o parâmetro ‘ATIVAR VINCULO ENTRE FORNECEDOR E PRODUTO AO IMPORTAR A NOTA’ e altere para SIM.
Upload do xml
Para realizar o UPLOAD acesse:
GESTÃO DE FINANÇAS >> PAGAR >> DOCUMENTOS.
Clique em UPLOAD >> CARREGAR ARQUIVOS e depois ENVIAR ARQUIVOS, como já estava sendo feito anteriormente.
Vincular produtos
Caso não seja localizado o cadastro de produto então será aberta automaticamente a tela de VINCULAR PRODUTOS. Se for um novo produto clique somente em VINCULAR PRODUTOS, caso já exista um produto cadastrado com a mesma finalidade mesmo que de outro fornecedor basta selecionar o cadastro e depois clicar em VINCULAR PRODUTOS. Esse vínculo será executado apenas uma vez para cada descrição e CNPJ, na próxima nota o Sialog já reconhece e fará a importação normalmente.
Depois dos produtos VINCULADOS/CADASTRADOS será necessário realizar UPLOAD da NFe novamente e assim será exibida na tela de documentos do pagar
Estoque
Localize a nota e realize o processo de EFETIVAR ESTOQUE ou APONTAMENTO PARA O VEÍCULO normalmente e podemos confirmar o saldo na tela de ALMOXARIFADO.
Notificação
Caso tente realizar upload da mesma nota e todos os produtos já estejam vinculados, será exibida a mensagem em NOTIFICAÇÕES
